根据昆明市财政局印发的《昆明市市本级政府购买服务指导性目录（2022年版）》（昆财综〔2022〕46号）文件精神，昆明市人民政府办公室拟采用政府购买服务的方式，开展市政府办公室内控制度体系建设工作，现编制购买服务计划如下：
一、项目名称
昆明市人民政府办公室内控制度体系建设（目录代码：B0801咨询服务）。
二、购买主体
单位名称：昆明市人民政府办公室
三、项目概况
（一）本项目主要工作内容
按照财政部门内控建设要求，结合当前政策及单位管理需求，建立具有昆明市人民政府办公室特色的内部控制管理体系。制定出台风险管理规范、内部控制规范、执行评价规范，落实不相容岗位分离控制、授权审批控制、归口管理控制、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制等措施，建立具有昆明市人民政府办公室特色的内部控制管理标准；通过评价改进机制和协同监督机制，抓好内部控制执行。
（二）本项目实施目的和意义
通过建立健全昆明市人民政府办公室内部控制体系，加强对单位预算、财务收支、政府采购、国有资产、合同等业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、运行高效、监督有力，保障经费的合理使用，提高资金使用效率，确保昆明市人民政府办公室经济业务领域的规范运行，有效防范各类风险或问题的发生。
四、预算资金
（一）项目金额：7万元。
（二）资金来源：市政府办综合保障经费（其中：2024年预算安排5万元，2025年预算安排2万元）。
五、承接标准
（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的要求；
（二）熟悉掌握当前内控报告报送要求及检查要点；
（三）专业交付能有效落地实施的内控建设成果；
（四）积极提供咨询指导和多类型培训；
（五）充分为单位提供售后服务保障；
（六）具备内控信息化落地实施的能力；
（七）法律、行政法规规定的其它条件。
六、目标要求
按照财政部门内控建设与考核要求，查找昆明市人民政府办公室内部控制薄弱环节，明确内部控制建设的重点内容和重要工作，出具《内部控制手册》和《内部控制手册（精编版）》等。
七、购买方式
根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准（2024年版）的通知》（云政办函〔2024〕7号）文件规定，集中采购机构采购项目及部门集中采购项目之外属于分散采购，单项或批量金额在60万元（不含）以下的项目，不属于政府采购范围，由昆明市人民政府办公室按照内控、财务制度执行。
八、资金支付方式
按照签订购买服务协议内容支付服务费用。
公示时间为2024年6月24日—28日。
联系人及电话：陈老师 0871—63965862
昆明市人民政府办公室
2024年6月20日