2016年昆明市公安局部门预算及“三公”经费公开
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及有关法律法规的规定及《昆明市财政局关于批复2016年部门预算的通知》（昆财行【2016】6号）要求，现将昆明市公安局2016年部门预算及“三公”经费预算安排情况说明如下（详见附件）。敬请社会各界监督。
附件：1.昆明市公安局2016年部门预算
2.昆明市公安局2016年部门预算编制的说明
3.昆明市公安局2016年“三公”经费预算情况说明
昆明市公安局
2016年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。昆明市公安局机关(昆明市交通警察支队除外)和局属二级预算单位的收支均包含在部门预算中。
一、 部门基本情况
我局2016年部门预算是严格按照编报预算时，局机关和局属二级预算单位在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆预算定额标准编制。因详细数据属涉密内容，根据相关保密规定，不予对外公开。
二、 2016年部门预算收支情况
2016年昆明市公安局预算总收入68535.28万元，其中：本级财力68020.28万元，纳入财政专户管理非税收入515万元。2016年部门预算总支出68535.28万元，其中：基本支出63426.95万元，占总支出的92.55％，项目支出5108.33万元，占总支出的7.45％。按支出功能科目分类，支出分别列“公共安全－公安”支出，主要反映政府维护公共安全中公安的支出， “教育支出－职业教育”支出，主要反映昆明市人民警察学校的支出，“住房保障支出－住房改革支出”支出，主要反映按规定比例缴纳的住房公积金和按房改政策规定发放的购房补贴支出。
（一） 基本支出情况
2016年用于保障昆明市公安局和局属二级预算单位机构正常运转的日常支出63426.95万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出及办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费开支（商品和服务支出）。
（二） 项目支出情况
2016市财政批复昆明市公安局专项业务工作经费5108.33万元，用于我局依法履职，开展维稳处突、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争及实施科技强警建设等专项业务工作方面的开支。因涉密，具体项目略。
昆明市公安局2016年财政拨款“三公”经费预算
情况说明
昆明市公安局（含下属二级预算单位）2016年“三公”经费财政拨款预算安排4074.86 万元，其中：安排因公出国（境）费 20 万元，公务用车购置及运行费3984.29万元，公务接待费70.57万元。
2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少 24.76 万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约要求，大力推动节约型机关建设。具体情况如下：
一、 因公出国（境）经费
2016年昆明市公安局根据《昆明市财政局关于批复2016年部门预算的通知》【昆财行（2016）6号】精神，拟安排因公出国（境）经费20万元，与2015年预算相比未增加，主要用于开展国际警务交流、国际执法合作、打击跨国跨境犯罪等工作。
二、 公务接待费
2016年昆明市公安局拟安排公务接待费预算70.57万元，比2015年预算相比增加7.48万元，主要用于接待上级部门及省外同行警务工作往来所产生的费用。
三、 公务用车购置及运行维护费
2016年昆明市公安局拟安排公务用车购置和运行费预算3984.29万元，（其中：购置经费未安排，运行维护费3984.29万元）比2015年预算减少32.24 万元，减少原因为车辆报废，未购置新车而节约的车辆运行维护费。主要用于保障巡逻车巡逻、110接处警、执法执勤、侦查办案、维稳处突、抢险救灾、大型活动安保、指挥通信等警务工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。
昆明市公安局“三公”经费财政拨款预算表
单位：万元
|
项目 |
2016年预算数 |
|
合计 |
4074.86 |
|
1、 因公出国（境）费用 |
20 |
|
2、 公务用车购置费 |
未安排 |
|
3、 公务用车运行费 |
3984.29 |
|
4、 公务接待费 |
70.57 |
|
预算01-1表 |
|||
|
2016年部门财政拨款收支预算总表 |
|||
|
单位:万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2016年预算数 |
项目（按功能分类） |
2016年预算数 |
|
一、 本年收入 |
68,535.28 |
一、 本年支出 |
68,535.28 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
68,535.28 |
（一)、 一般公共服务支出 |
|
|
1、 本级财力 |
68,020.28 |
（二)、 外交支出 |
|
|
2、 专项收入 |
（三)、 国防支出 |
||
|
3、 执法办案补助 |
（四)、 公共安全支出 |
63,039.02 |
|
|
4、 收费成本补偿 |
（五)、 教育支出 |
1,715.70 |
|
|
5、 财政专户管理的收入 |
515.00 |
（六)、 科学技术支出 |
|
|
6、 国有资源（资产）有偿使用收入 |
（七)、 文化体育与传媒支出 |
||
|
（二）政府性基金财政拨款 |
（八)、 社会保障和就业支出 |
||
|
（三）国有资本经营收益财政拨款 |
（九)、 医疗卫生与计划生育支出 |
||
|
二、 上年结转 |
（十)、 节能环保支出 |
||
|
（十一)、 城乡社区支出 |
|||
|
（十二)、 农林水支出 |
|||
|
（十三)、 交通运输支出 |
|||
|
（十四)、 资源勘探信息等支出 |
|||
|
（十五)、 商业服务业等支出 |
|||
|
（十六)、 金融支出 |
|||
|
（十七)、 援助其他地区支出 |
|||
|
（十八)、 国土海洋气象等支出 |
|||
|
（十九)、 住房保障支出 |
3,780.56 |
||
|
（二十)、 粮油物资储备支出 |
|||
|
（二十一)、 预备费 |
|||
|
（二十二)、 国债还本付息支出 |
|||
|
（二十三)、 其他支出 |
|||
|
二、 结转下年 |
|||
|
收入总计 |
68,535.28 |
支出总计 |
68,535.28 |
|
预算01-2表 |
|||
|
2016年部门财务收支预算总表 |
|||
|
单位:万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2016年预算数 |
项目（按功能分类） |
2016年预算数 |
|
一、 一般公共预算 |
68,535.28 |
一、 一般公共服务支出 |
|
|
二、 政府性基金 |
二、 外交支出 |
||
|
三、 国有资本经营收益 |
三、 国防支出 |
||
|
四、 事业收入 |
四、 公共安全支出 |
63,039.02 |
|
|
五、 事业单位经营收入 |
五、 教育支出 |
1,715.70 |
|
|
六、 其他收入 |
六、 科学技术支出 |
||
|
七、 文化体育与传媒支出 |
|||
|
八、 社会保障和就业支出 |
|||
|
九、 医疗卫生与计划生育支出 |
|||
|
十、 节能环保支出 |
|||
|
十一、 城乡社区支出 |
|||
|
十二、 农林水支出 |
|||
|
十三、 交通运输支出 |
|||
|
十四、 资源勘探信息等支出 |
|||
|
十五、 商业服务业等支出 |
|||
|
十六、 金融支出 |
|||
|
十七、 援助其他地区支出 |
|||
|
十八、 国土海洋气象等支出 |
|||
|
十九、 住房保障支出 |
3,780.56 |
||
|
二十、 粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、 预备费 |
|||
|
二十二、 国债还本付息支出 |
|||
|
二十三、 其他支出 |
|||
|
收入总计 |
68,535.28 |
支出总计 |
68,535.28 |
|
预算02-1表 |
||||
|
2016年部门本级财力财政拨款支出预算表 |
||||
|
单位:万元 |
||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
2016年预算数 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
` |
合计 |
68,535.28 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
63,039.02 |
||
|
02 |
涉密 |
公安 |
63,039.02 |
|
|
205 |
教育支出 |
1,715.70 |
||
|
03 |
职业教育 |
1,715.70 |
||
|
02 |
中专教育 |
1,715.70 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
3,780.56 |
||
|
02 |
住房改革支出 |
3,780.56 |
||
|
01 |
住房公积金 |
3,747.00 |
||
|
03 |
购房补贴 |
33.56 |
||
|
预算02-3表 |
|||||||||||||||
|
2016年部门支出预算表 |
|||||||||||||||
|
单位:万元 |
|||||||||||||||
|
单位名称（基本支出/项目支出） |
资金来源 |
||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营收益 |
单位自筹 |
|||||||||||
|
小计 |
本级财力 |
专项收入 |
执法办案 补助 |
收费成本 补偿 |
财政专户管理的收入 |
国有资源（资产）有偿使用 |
上年结转 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
总计 |
68,535.28 |
68,535.28 |
68,020.28 |
515.00 |
|||||||||||
|
昆明市公安局 |
68,535.28 |
68,535.28 |
68,020.28 |
515.00 |
|||||||||||
|
基本支出 |
63,426.95 |
63,426.95 |
63,426.95 |
||||||||||||
|
项目支出 |
5,108.33 |
5,108.33 |
4,593.33 |
515.00 |
|||||||||||
|
预算02-4表 |
|||||||||||
|
2016年部门收入预算表 |
|||||||||||
|
编制单位：昆明市公安局 |
单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
68,535.28 |
68,535.28 |
|||||||||
|
20402(涉密) |
公安 |
63,039.02 |
63,039.02 |
||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
1,715.70 |
1,715.70 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
3,747.00 |
3,747.00 |
||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
33.56 |
33.56 |
||||||||
|
预算03表 |
|||||||||
|
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 |
|||||||||
|
编制单位：昆明市公安局 |
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
“三公”经费支出 |
因公出国（境）支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
公务接待费支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
小计 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
||
|
类款项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
4,074.86 |
20.00 |
3,984.29 |
0.00 |
3,984.29 |
70.57 |
|||
|
2040201 |
行政运行 |
4,074.86 |
20.00 |
3,984.29 |
0.00 |
3,984.29 |
70.57 |
||