关于昆明市公安局交通警察支队2016年部门预算编制的说明

发布时间：2016-02-05 10:55

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关于昆明市公安局交通警察支队2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前交警支队（预算单位含支队本级和昆明市公安局车辆管理所）部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，昆明市公安局交通警察支队的收支均全部包含在部门预算中。

一、 基本职能及主要工作

昆明市公安局交通警察支队是全市公安交通管理工作的职能部门，是全市交通警察的领导和指挥机关。负责全市公安交通安全工作和执法工作；拟订交通管理的地方性法规和政府规章，经批准后组织实施；负责道路安全管理、安全宣传、交通指挥、维护交通秩序，组织执法检查，处理交通事故；负责机动车、驾驶员的管理及驾驶员的考试发证与机动车落户发牌等工作；指导、检查、督促车辆安全检测及检测站工作；研究、开发、维护全市交通管理网络系统，承担道路交通设施维（修）护等工作；处置交通事故、突发事件，侦破交通事故逃逸案件；负责交通执法案件的审核、复议、应诉等工作；配合有关部门做好交通警卫工作。

交警支队2016年部门预算严格按照支队及二级预算单位在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆预算定额标准进行编报制。因具体数据属涉密内容，根据相关保密规定不予对外公开。

二、部门预算编制情况

　　昆明市公安局交通警察支队2016年部门预算编制严格按照目标引领、绩效引导、民生优先、优化配置的原则，根据2016年道路交通管理工作任务，并以保障全市道路交通安全形势持续稳定，最大限度降低人民群众生命财产损失的工作目标，切实细化预算编制，提高预算管理规范性、科学性和可执行性。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证支队的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。

三、 2016年部门预算收支情况

2016年交警支队部门预算总收入45,473.40万元，其中：本级财力安排45,473.40万元。2016年部门预算总支出45,473.40万元，其中：基本支出37,126.60万元，占总支出的81.64％，项目支出8,346.80万元，占总支出的18.36％。按支出功能科目分类，项目支出列道路交通管理支出，主要反映道路交通管理工作中的支出。

（一）基本支出情况

2016年用于保障支队本级及车管所正常运转的基本支出为37,126.60万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出和对个人和家庭的补助支出,占基本支出的62.48％;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）,占基本支出的37.52％。

（二）项目支出情况

2016年财政预算批复项目支出为8,346.80万元，主要用于交警支队依法履行职责，开展道路交通秩序管理、交通事故预防及处理、车辆及驾驶人管理等业务工作的开支。与上年相比减少28.2万元，减少0.34%。

昆明市公安局交通警察支队2016年“三公”经费预算情况说明

　　昆明市公安局交通警察支队2016年“三公”经费财政拨款预算安排1,770.89万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车运行费1720.89万元，公务接待费50.00万元。

2016年交警支队“三公”经费预算数比2015年预算数减少1.37万元，主要原因是：一、公务接待费增加安排2.1万元，二、未安排因公出国境费用，三、公务用车运行费减少安排3.47万元，具体情况如下：

一、因公出国（境）费

2015年未安排此项费用，2016年也未安排此项费用。

二、公务用车购置及运行费

2016年交警支队预算安排无车辆购置费用，公务用车运行费预算1720.89万元，此项经费预算比2015年预算减少的原因为支队报废了车辆。此经费主要用于保障支队开展日常交通管理工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、公务接待费

2016年交警支队安排公务接待费预算50.00万元，比2015年预算增加安排2.1万元。原因为2016年财政安排收入预算比2015年预算增加，此项经费主要用于保障上级部门及省内外同行警务交流活动所发生的接待费用。

　　附件：“三公”经费口径说明

　　一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

昆明市公安局交通警察支队“三公”经费财政拨款预算表

单位：万元

项目	2016年预算数
合计	1770. 89
1、因公出国（境）费用	0. 00
2、公务用车购置费	0. 00
3、公务用车运行费	1720. 89
4、公务接待费	50. 00

						预算01-1表
2016年部门财政拨款收支预算总表
						单位:万元
收入				支出
项目		2016年预算数		项目（按功能分类）			2016年预算数
一、本年收入		45,473.40		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款		45,473.40		（一)、一般公共服务支出
1、本级财力		45,473.40		（二)、外交支出
2、专项收入				（三)、国防支出
3、执法办案补助				（四)、公共安全支出			43,669.37
4、收费成本补偿				（五)、教育支出
5、财政专户管理的收入				（六)、科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入				（七)、文化体育与传媒支出
（二）政府性基金财政拨款				（八)、社会保障和就业支出
（三）国有资本经营收益财政拨款				（九)、医疗卫生与计划生育支出
二、上年结转				（十)、节能环保支出
				（十一)、城乡社区支出
				（十二)、农林水支出
				（十三)、交通运输支出
				（十四)、资源勘探信息等支出
				（十五)、商业服务业等支出
				（十六)、金融支出
				（十七)、援助其他地区支出
				（十八)、国土海洋气象等支出
				（十九)、住房保障支出			1,804.03
				（二十)、粮油物资储备支出
				（二十一)、预备费
				（二十二)、国债还本付息支出
				（二十三)、其他支出
				二、结转下年
收入总计		45,473.40		支出总计			45,473.40
							预算01-2表
2016年部门财务收支预算总表
					单位:万元
收入			支出
项目	2016年预算数		项目（按功能分类）		2016年预算数
一、一般公共预算	45,473.40		一、一般公共服务支出
二、政府性基金			二、外交支出
三、国有资本经营收益			三、国防支出
四、事业收入			四、公共安全支出		43,669.37
五、事业单位经营收入			五、教育支出
六、其他收入			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		1,804.03
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、预备费
			二十二、国债还本付息支出
			二十三、其他支出
收入总计	45,473.40		支出总计		45,473.40

预算02-1表
2016年部门本级财力财政拨款支出预算表
				单位:万元
功能科目编码			功能科目名称	2016年预算数
类	款	项	功能科目名称	2016年预算数
1	2	3	4	5
`			合计	45,473.40
204			公共安全支出	43,669.37
	02		公安	43,669.37
		01	行政运行	35,322.57
		12	道路交通管理	8,346.80
221			住房保障支出	1,804.03
	02		住房改革支出	1,804.03
		01	住房公积金	1,804.03

预算02-2表
2016年部门本级财力财政拨款基本支出预算表
			单位:万元
经济科目编码		经济科目名称	2016年预算数
类	款	经济科目名称	2016年预算数
1	2	3	4
`		合计	34,438.11
204		工资福利支出	20,506.65
	01	基本工资等	8,717.31
	02	津贴补贴	7,062.66
	03	奖金	201.11
	04	社会保障缴费	4,525.57
	07	绩效工资
204		商品和服务支出	13,931.46
	01	办公费	222.34
	02	印刷费（预算含办公费内）	100.00
	05	水费	118.58
	06	电费	87.65
	07	邮电费	222.78
	09	物业管理费	185.52
	11	差旅费	364.08
	13	维修(护)费	247.36
	15	会议费	10.00
	16	培训费	55.66
	28	工会经费	74.21
	29	福利费	463.80
	31	公务用车运行维护费	1,720.89
	99	其他商品和服务支出(协管员工资及五险一金等）	10,058.59
备注：此表基本支出仅包括工资福利支出及商品和服务支出,表中"款"以省财政厅公开表格为依据

预算02-3表
2016年部门支出预算表
		单位:万元
单位名称（基本支出/项目支出）		资金来源
		合计			一般公共预算													政府性基金			国有资本经营收益	单位自筹
					小计	本级财力		专项收入		执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入		国有资源（资产）有偿使用		上年结转						小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1		2			3	4		5		6	7	8		9		10		11			12	13	14	15	16
总计		45,473.40			45,473.40	45,473.40
昆明市公安局交通警察支队		45,473.40			45,473.40	45,473.40
基本支出		37,126.60			37,126.60	37,126.60
项目支出		8,346.80			8,346.80	8,346.80
其中：（1）昆明市公安局交通警察支队（本级）		42,139.06			42,139.06	42,139.06
基本支出		35,587.06			35,587.06	35,587.06
项目支出		6,552.00			6,552.00	6,552.00
（2）昆明市公安局车辆管理所		3,334.34			3,334.34	3,334.34
基本支出		1,539.54			1,539.54	1,539.54
项目支出		1,794.80			1,794.80	1,794.80
																			预算02-4表
2016年部门收入预算表
编制单位：昆明市公安局交通警察支队																				单位：万元
项目							本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入			其他收入
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款		项	栏次			1		2		3		4		6		7			8
				合计			45,473.40		45,473.40
2040201				行政运行			35,322.57		35,322.57
2040212				道路交通管理			8,346.80		8,346.80
2210201				住房公积金			1,804.03		1,804.03

								预算03表
2016年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
编制单位：昆明市公安局交通警察支队								单位：万元
项目			“三公”经费支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	小计	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	小计
	类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	类款项	合计	1,770.89		1,720.89		1,720.89	50.00
2040201		行政运行	1,770.89		1,720.89		1,720.89	50.00

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