昆明市公安局交通警察支队2015年部门预算及“三公”经费预算情况xxxx
昆明市公安局交通警察支队2015年部门预算
及“三公”经费预算情况
一、 关于昆明市公安局交通警察支队2015年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前交警支队部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，昆明市公安局交通警察支队的收支均全部包含在部门预算中。
（ 一）部门基本情况
交警支队的2015年部门预算严格按照支队及二级预算单位在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆预算定额标准进行编报制。因具体数据属涉密内容，根据相关保密规定不予对外公开。
（二）2015年部门预算收支情况
2015年交警支队部门预算总收入37998.21万元，其中：本级财力安排37998.21万元。2015年部门预算总支出37998.21万元，其中：基本支出29623.21万元，占总支出的77.96％，项目支出8375万元，占总支出的22.04％。按支出功能科目分类，项目支出列道路交通管理支出，主要反映道路交通管理工作中的支出。
1、 基本支出情况
2014年交警支队用于保障支队正常运转的基本支出为29623.21万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出及办公费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费开支。
2、 项目支出情况
2014年财政预算批复项目支出为8375万元，主要用于交警支队依法履行职责，开展道路交通秩序管理、交通事故预防及处理、车辆及驾驶人管理等业务工作的开支。此经费与上年对比增加143万元，增加主要原因为按照财政要求将火车站大队工作经费列入预算。
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昆明市公安局交通警察支队2015年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、 公共财政预算 |
37998.21 |
一、 基本支出 |
29623.21 |
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1、 本级财力安排 |
37998.21 |
1、 工资福利支出 |
15272.74 |
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2、 非税收入 |
2、 商品和服务支出 |
11846.32 |
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二、 政府性基金安排 |
3、 对个人和家庭的补助 |
2504.15 |
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三、 纳入财政专户管理的非税收入（预算外） |
二、 项目支出 |
8375.00 |
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四、 结余结转资金 |
1、 道路交通管理 |
8375.00 |
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五、 自筹资金 |
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1、 事业单位经营性收入 |
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2、 其他自有资金 |
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本年收入合计 |
37998.21 |
本年支出合计 |
37998.21 |
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昆明市公安局交通警察支队2015年公共财政支出预算总表 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
单位：万元 |
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功能科目 编码 |
单位名称（科目） |
上年年初预算数 |
当年年初预算数 |
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类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
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204 |
02 |
01 |
行政运行 |
25659.31 |
25659.31 |
27890.70 |
27890.70 |
|||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1572.86 |
1572.86 |
1696.62 |
1696.62 |
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221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
94.74 |
94.74 |
35.89 |
35.89 |
|||||||
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
5538.25 |
5538.25 |
8375.00 |
8375. 00 |
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206 |
04 |
99 |
其它技术研究与开发支出 |
2693.75 |
2693.75 |
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合计 |
35558.91 |
27326.91 |
8232.00 |
37998.21 |
29623.21 |
8375.00 |
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二、 昆明市公安局交通警察支队2015年“三公”经费预算情况说明
昆明市公安局交通警察支队2015年“三公”经费财政拨款预算安排1772.26万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车运行费1724.36万元，公务接待费47.90万元。
2015年交警支队“三公”经费预算数比2014年预算数减少126.12万元，主要原因是：一、公务接待费减少安排3.01万元，二、未安排因公出国境费用，三、公务用车运行费减少安排117.84万元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2015年未安排此项费用，2014年交警支队安排因公出国（境）费预算5.27万元，故2015年比上年减少，此项经费主要用于支队所发生的公务出国（境）相关费用支出。
（ 二）公务用车购置及运行费
2015年交警支队预算安排无车辆购置费用，此项预算减少原因为按照财政新核定的编制数明确了车管所的编制数，此编制数2015年比2014年相比有所减少。此经费主要用于保障支队开展日常交通管理工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（ 三）公务接待费
2014年交警支队安排公务接待费预算47.90万元，比2014年预算减少3.01万元。此项经费主要用于保障上级部门及省内外同行警务交流活动所发生的接待费用。
昆明市公安局交通警察支队“三公”经费财政拨款预算表
单位：万元
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项目 |
2015年预算数 |
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合计 |
1772. 36 |
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1、 因公出国（境）费用 |
0. 00 |
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2、 公务用车购置费 |
0. 00 |
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3、 公务用车运行费 |
1724. 36 |
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4、 公务接待费 |
47. 90 |